“領導干部是否年薪外取酬、是否在單位報銷私人購物費用，招待費用是否超標，債務處置程序和資產處置程序是否合理、合法、合規，工會經費和教育經費使用是否合理……”日前，萍礦集團圍繞這七大重點內容，結合江投集團黨委巡察萍礦集團黨委反饋的有關內控方面問題，在全公司范圍開展內部控制專項審計。 此次專項審計按照重要性、客觀性原則，著重查找、分析自2015年1月1日至2019年10月31日，萍礦集團所有權屬企業內控方面存在的缺陷和風險，并進行整改。 專項審計方法為由各單位先進行自查、匯總上報，然后審計小組根據各單位上報情況進行現場審計，并結合運用個別訪談法、調查問卷法、比較分析法、專題討論會等方法，針對業務流程抽樣檢查，對抽樣結果進行判斷，對業務流程的有效性實施監督與評價。各單位針對自查發現的缺陷，提出具體整改措施，于12月31日前整改到位，以確保企業內部控制健康有效運轉。
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